Caja, folios y comprobantes para hoteles
Cada estadía abre un folio y todo cae ahí: alojamiento, consumos del POS, servicios y extras, con el saldo en vivo y el cierre al check-out. La seña es un porcentaje configurable por hotel y hace una sola cosa, pero la hace bien: registrarla confirma la reserva y descuenta el inventario dentro de la misma transacción. O pasan las dos cosas, o no pasa ninguna. Al cierre, el arqueo de caja y el reporte fiscal salen de los movimientos registrados, no de una planilla que alguien tiene que cuadrar a mano.
Sobre el comprobante conviene ser exacto, porque es donde más se exagera en este rubro. Desde un folio cerrado emitís un comprobante con numeración fiscal atómica por hotel, punto de venta y tipo —secuencial, idempotente, con los cargos del folio ya volcados y su PDF—. Lo que todavía NO hacemos es factura electrónica: el CAE es simulado, no hay conexión con ARCA/AFIP, y Paraguay, Perú y Uruguay no están implementados. Lo que sí resuelve el día a día mientras tanto es el alta manual: cargás el comprobante que emitiste por fuera, atado a la reserva, con su número externo y el PDF adjunto, y queda dentro del reporte fiscal del período.
Lo que incluye
- Folio por estadía con alojamiento, POS, servicios y extras, y saldo en vivo.
- Seña configurable por hotel: registrarla confirma la reserva y descuenta el cupo, en una transacción.
- Numeración fiscal atómica y secuencial por hotel, punto de venta y tipo de comprobante.
- Alta manual del comprobante emitido por fuera, atado a la reserva y con PDF adjunto.
- Arqueo de caja y reporte fiscal calculados sobre los movimientos registrados.
- Sin factura electrónica todavía: el CAE es simulado y no hay conexión con ARCA/AFIP.
Preguntas frecuentes
¿Emite factura electrónica ante ARCA/AFIP?
No, todavía no. El comprobante sale con numeración fiscal atómica, los cargos del folio volcados y su PDF, pero el CAE es simulado: no hay conexión con el organismo. Paraguay, Perú y Uruguay tampoco están implementados. Si tu hotel necesita emitir fiscalmente desde el PMS, hoy no somos tu sistema para eso y preferimos decirlo antes de la propuesta.
Entonces, ¿cómo registro las facturas que sí emito?
Con el alta manual: cargás el comprobante que emitiste por fuera, atado a la reserva, con su número externo, importe y fecha, y le adjuntás el PDF. Queda listado junto a los demás y entra en el reporte fiscal del período. El sistema distingue los de origen manual de los que emitió él.
¿La caja y el folio se concilian solos?
El folio acumula los cargos de habitación, POS y servicios, y los cobros que registrás se imputan contra él. El arqueo de caja y el reporte fiscal se calculan sobre esos movimientos, así que el cierre no depende de una planilla paralela. El cobro en sí se procesa afuera: el PMS lo registra, no lo procesa.
¿Lo querés ver en tu operación?
Agendá una demo y te mostramos esta funcionalidad con tu caso de uso real.